佳宝乳业2016年度工作总结暨2017年目标责任书签订动员大会

　　会议听取了各板块分管领导的2016年工作总结及2017年工作打算，常务副总经理李军传达了集团五届三次董事会会议精神，市场部成文良经理解读了营销目标责任书制订原则，对今年市场形势进行分析并拿出了积极的应对措施。公司总经理崔金燕与各位高管现场签订了2017年度目标责任书，并做了主题动员报告。

　　崔总的动员报告全面总结了佳宝公司2016年度工作及经济指标完成情况，全面分析了企业面临的各种形势和压力，提出了今年五大工作重点，并对大家关心的增资的指导思想和基本原则做了解释和说明。

　　2017年企业面临的形势和压力主要有以下四方面：

　　就目前国际国内及行业综合经济形势分析，2017年将是乳品企业困难的一年，原料奶价高紧缺，复原乳限制奶粉使用，纸箱、簿膜、白糖等原辅材料价格疯张，受环保及道路交通压力，生产成本、物流成本，以及企业日常的水、电、气的运行管理成本，都将大幅度的上涨，这些都将直接挤占企业的经营利润空间，微利甚至无利时代到来，生产经营困难而且不赚钱将是明年各乳品企业普遍存在的新常态。

　　（1）奶源形势压力

　　自2014年奶源形势持续低迷至去年8月份连续两年多的时间，大量杀牛和中小牧场停产，8月底9月初形势开始紧张，原奶和奶粉价格大幅上涨且还比较紧缺，春节及今年价格仍将会持续上升，保持高价运行。分析主要原因：一是受前期奶价低迷影响，奶牛养殖退出加快，加上城镇化建设加速，部分城市周边的中小牧场退出，奶牛存栏量持续下降，牛奶产量自然萎缩；二是去年夏季炎热，南方缺奶严重，收购价格偏高，济南奶流入南方较多，加上北方夏季持续炎热和汛期的极端气候对奶业生产带来较大影响，各大牧场减产造成周边奶量总量下降；三是低温奶消费尤其是酸奶的消费开始上升，推动了牛奶价格的拉升；四是国家关注奶业发展，持续正面宣传对于提升消费者信心有很大的作用。农业部及中国奶业协会经充分调研，给出了中国奶业形势逐步回暖开始向好发展的结论。

　　自去年中秋节开始，原奶价格持续上涨，目前已达到4.50元/公斤，比去年同期增长60%以上，就目前形势看，春节及年后还有持续上涨的趋势，这就直接冲减了企业的经营利润。企业的生产成本和经营压力加大。

　　（2）原辅材料涨价，生产经营成本压力。

　　环视全球，美国经济复苏力度低于预期，欧洲经济尚未摆脱低增长状态，日本经济结构性改革滞后等等，主要经济体增长态势疲弱，不确定性增强，中国置身于一个充满挑战的世界。回顾国内，外需对增长拉动力减弱，民间投资和制造业投资乏力，金融等领域风险隐患突出，一些产能严重过剩行业和经济结构单一地区矛盾较多，经济下行压力不断加大，困难不可低估。尤其是近两个月来，发轫于上游煤碳、钢铁、造纸等行业涨价潮汹涌而下，在运输成本上涨和环境治理限产的推波助澜下，对中间工业制造成本环节形成致命冲击。焦煤涨价200%，玻璃涨价40%，塑料涨价30%，运费涨价33.6%，工业原纸有钱也买不到。对我们企业直接的影响就是生产用的纸箱、奶膜、白糖等各类原辅材料价格疯涨。

　　（3）员工增资、水电气等企业运营成本压力。

　　根据董事会安排今年将为全员普涨工资，加上各项基建技改投资增加各种折旧费用，中高端新品上市推广费用、锅炉燃气、污水处理等费用都将大幅度增加。路上严查超载拉高了物流运输成本和人力成本。可以说，整个企业已陷入疯狂的涨价漩涡中，企业面临的生存压力。

　　（4）市场竞争压力

　　在如此残酷的压力下，各乳品企业会想方设法扩大销售，以销量冲减成本压力。大乳品企业为整合乳品行业，充分发挥规模效应和成本优势，更加挤占地方品牌的市场空间，市场竞争将更加白热化，而我们的优势区域--低温产品的市场争抢也开始加剧，竞争无所不在。

　　因此，今年一切工作的重点还是销售总量的提升，尽快适应济南市场的新变化，进一步加大外埠市场开发，生产、奶源、基建技改以及机关后勤要做好销售一线的后勤保障，一切围绕企业发展不放松。

　　崔总在会议上做2016年工作总结及部署2017年全面工作计划

　　崔总后强调，在这种压力和困难的条件下，董事会仍然给全体干部职工普涨工资，这充分体现了董事长和公司领导对全体员工的厚爱，我们每个人都应该感谢领导，感恩企业，要在各自的工作岗位上，更加努力工作，用更好的业绩回报企业。新形势，新压力，新挑战，全体干部员工要进一步正确分析形势，勇敢面对困难，顶住压力，紧密团结，一步一个脚印，努力达成企业经济发展目标，全面促进佳宝乳业稳定发展。

　　市场部经理成文良分析2017年乳品市场形式，并对目标责任书制定原则做出解读

　　崔总分别与各板块负责人签订2017年度目标责任书